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行政采购管理制度_行政采购管理制度条例

时间:2022-04-03 15:42:54 采购制度 我要投稿
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行政采购管理制度_行政采购管理制度条例

  为提供优质高效的服务支持并加强管理,控制费用支出,应制定规范的行政采购管理制度。下面小编为大家整理了有关行政采购管理制度的范文,希望对大家有帮助。

行政采购管理制度_行政采购管理制度条例

  行政采购管理制度篇1

  一、目的:

  为加强公司行政采购管理,保证采购物品能及时、保质、保量满足生产、办公需求,特制订本制度。

  二、范围:

  适用于本公司所有日常办公用品、产品包装原材料、大型设备/备件、生产辅助工具、劳动保护用品及行政后勤物品的采购。

  三、职责:

  1.需求部门:需求申请及供应商样品的确认和购回物品的验收、领取、保管工作。

  2.行政采购人员或公司指派采购人员:负责寻找供应商、寻价、比价、采购合同呈签及采购作业。

  3.行政部:负责采购回物品的验收、入库、发放、资料保管工作。

  4.总经理/董事长负责对申购单、单价、及付款的审批。

  四、大型物品物品采购:

  1.采购人员须选择多个供应商进行综合比较,筛选出2家以上意向供应商。

  2.意向供应商给我公司报价单,主管部门确定每种物品最终价格。

  3.采购人员进行采购。

  4.采购人员在采购时确认所采购物品的质量以及数量。

  5.行政部采购人员按《请购单》上所需物料的'品名、规格、数量、质量等选择合格供应商,购买所需的物品。

  五、零星物品采购:

  1.行政零星物品采购:主要是采购用量少或且无合格供应商的行政采购物品。

  2.采购人员可直接按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、进行采购。

  六、采购管理:

  1.采购人员必须及时的将所需物品进行采购。

  2.采购物品回公司后,通知行政助理验收货物,行政助理将验收后的物品登记在《物品入库、领用登记表》中,办理入库手续。

  3.行政助理办理完入库手续后,通知需求部门领取货物,申请部门验收领取货物,并在《物品领用登记表》上签字确认。

  4.行政助理每月月底统计所有《物品入库、领用登记表》核对数量。

  5.采购物品使用时出现质量问题需退货或更换的,使用部门及时通知采购人员向供应商换货或退货。

  七、采购报销管理:

  1.采购申请付款或费用报销,必须附上经过审批的《申购单》、采购合同或报价单,否则财务不予报销。

  行政采购管理制度篇2

  第一条为了提供优质高效的服务支持并加强管理,控制费用支出,特制订本办法。

  第二条行政采购归口管理部门为行政部。

  (一)内部管理

  1、采购范围

  计算机及相关设备等固定资产、低值易耗品、办公用品等统一由行政部购置。

  固定资产:是指使用期限超过1年,且单位价值1000元及以上的生产经营用设备物品;或虽不属于生产经营物品的,但单位价值在1000元以上,且使用期限超过2年的'。例如:计算机及相关设备等。

  低值易耗品:是指单件价值在1000元以下,500(含)元以上物品,能在较长时间内保持实物形态,并非一次性消耗的。

  办公用品:一般包括:剪刀、计算器、胶水、订书器、美工刀、圆珠笔、铅笔、中性笔、记号笔、文件架、文件夹、资料册、复印纸、印泥、回形针、夹子、名片册、档案袋、电池、皮面笔记本、线圈本等纸张耗材、辅助办公小用具。

  2、购买

  (1)办公用品的购买:各部门在每月25日,按本部门下月需求填写《办公用品领取表》(附件一)交由公司行政部统一采购。

  (2)固定资产、低值易耗品的购买:各部门应按根据购买计划与预算在CRM系统进行费用申请,审批通过后,将CRM申请单给到行政部,行政部根据部门实际需求进行采购。

  (3)办公用品购买后要及时入库,并做好清点登记。对于市场缺货、价格波动较大、购买而未能采购到的物品,行政部要做出说明,并及时在适当时机购买。

  3、保管及发放

  (1)行政部于每月初发放办公用品,其他时间如无特殊情况不发放。

  (2)物品发放及使用。应本着节约和爱护的原则,杜绝浪费,对消耗量的大的物品要严格控制,对一般消耗品要爱护使用。

  4、购置管理

  (1)定期管理:行政部每月填写《办公用品支出》,统计出月度办公用品总耗费数。

  (2)供应商信息:行政部定期更新供应商档案信息,便于掌握同类商品市场信息。

  (二)外部管理: 供应商管理

  1、建立合格供应商名录库:所有考察合格的供应商,纳入备选进行管理。

  2、考察供应商的资质,建立供应商的档案。应包括以下内容:

  (1)供应商的基本情况:营业执照等。

  (2)定期报价资料。

  (3)定期考察记录。

  (4)合作、服务记录。

  3、定期考察供应商:定期考察供应商的资质、质量和服务,优胜劣汰,即定期更新供应商名录。

  4、询价 :一般情况下,每次执行采购,参与报价的供应商不得少于3个。

  第四条本办法由总裁办负责解释和组织修订。

  行政采购管理制度篇3

  一、目的

  为了规范公司行政办公用品采购,加强对采购行为的监督管理,提高资金的利用效益,促使采购在公开、公平、公正的前提下,依据质量第一、价格优先的原则进行,特制定本规定。

  二、适用范围

  本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实物资产,以及公司活动用品等零星物品的采购。

  三、管理职责

  各公司行政外勤负责行政办公用品的物资采购,涉及集团各公司公用的、数量金额较大的办公物资的采购由集团董事会办公室行政外勤负责。

  四、内容

  (一)申购审批流程

  1、员工按标准配置领用日常办公用品和设备,日常办公用品由行政外勤定期集中采购,存于公司库房。

  2、员工若因工作需要增加标准配置外的其他用品,应逐级申报审批。

  3、单价金额100元以上1000元以下的物资申购,由使用人或使用部门内勤填写《请购单》,经本部门负责人、行政负责人批准后,由行政外勤购买。

  4、单价金额1000元以上的物资申购,由使用人或使用部门内勤填写《请示签》,逐级审核并报公司总经理批准后,由行政外勤购买。

  5、涉及金额较大的特殊采购,除按上述程序审批外,还应交集团审计部审核追加费用预算。

  (二)常规物资采购方式

  1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。

  2、行政外勤负责寻找、甄别、建立常规物资的长期供货方,签订供需合作意向书。

  3、每年至少一次对公司长期供货商进行评价,评价内容主要包括服务质量、产品质量、价格、售后服务等情况,不能满足公司需求的'应及时更换。

  4、采购工作应在收到《申购单》、《请示签》后两日内完成。

  (三)非常规物资采购方式

  1、非常规物资指除开发项目设计、工程、预算、市场推广专业采购外公司所需物资,如公司活动用品等。

  2、根据需采购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素,主要采取三种方式进行采购:公开招标、邀请招标、询价采购,由行政外勤具体实施。

  3、采购工作应及时完成,不得影响工作的正常推进。

  (四)其它

  1、日常用品完成采购后,应及时到行政内勤处办理登记入库手续;其他类采购应在使用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。

  2、及时准确地提供所采购物资的维护保养人名单、地址和电话,积极联系维护人员上门保养,完善售后服务。

  3、及时完善财务借款手续,做到一事一清,在取得票据的一周内在财务销账。

  4、按公司财务管理和合同管理规定,金额在(单项)伍仟元以上的采购应签订采购合同,并严格按合同条款执行。

  5、主动征求员工对办公用品的意见,及时调整和改善品质,以满足办公需求。

  6、各公司行政每年至少安排一次对所购办公用品的市场询价工作,由非行政外勤人员执行,以监督行政采购工作。

  五、本制度由集团董事会办公室负责解释并归口管理。 六、本办法自发布之日起执行。

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